GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A ABRIL 2003 / 2º BIMESTRE / JANEIRO - ABRIL
LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X |
Em R$ |
||||
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
No Bimestre |
<Jan a Abr 2003> |
% |
|||
(a) |
|
(b) |
(b/a) |
||
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( I ) |
9.676.679.003,00 |
9.676.679.003,00 |
1.691.591.680,05 |
3.601.449.621,71 |
37,22 |
Receita de Impostos |
11.302.988.288,00 |
11.302.988.288,00 |
1.959.099.696,16 |
4.301.670.984,93 |
38,06 |
Receita Destinada à Formação do FUNDEF - ICMS (II) |
1.110.854.133,00 |
1.110.854.133,00 |
195.863.521,13 |
392.537.043,15 |
35,34 |
Receitas de Impostos após Deduções para FUNDEF |
10.192.134.155,00 |
10.192.134.155,00 |
1.763.236.175,03 |
3.909.133.941,78 |
38,35 |
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais |
1.302.026.355,00 |
1.302.026.355,00 |
241.696.549,64 |
510.728.552,22 |
39,23 |
Receita Destinada à Formação do FUNDEF (II) |
183.412.716,00 |
183.412.716,00 |
34.917.990,17 |
73.902.094,94 |
40,29 |
Receita de Transferências após Deduções para FUNDEF |
1.118.613.639,00 |
1.118.613.639,00 |
206.778.559,47 |
436.826.457,28 |
39,05 |
(-) Transferências Constitucionais e Legais |
2.928.335.640,00 |
2.928.335.640,00 |
509.204.565,75 |
1.210.949.915,44 |
41,35 |
RECEITA VINCULADAS AO ENSINO (III) |
495.350.467,00 |
495.350.467,00 |
78.836.658,25 |
172.369.571,29 |
34,80 |
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) |
247.272.139,00 |
247.272.139,00 |
40.784.757,54 |
82.148.576,48 |
33,22 |
Contribuição Social do Salário-Educação |
176.000.000,00 |
176.000.000,00 |
28.384.530,71 |
69.650.136,76 |
39,57 |
Receita de Operação de Crédito destinada à Educação |
- |
- |
- |
- |
- |
Outras Receitas Vinculadas à Educação |
72.078.328,00 |
72.078.328,00 |
9.667.370,00 |
20.570.858,05 |
28,54 |
TOTAL DAS RECEITAS ( V ) = (I+III-II) |
8.877.762.621,00 |
8.877.762.621,00 |
1.539.646.827,00 |
3.307.380.054,91 |
37,25 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
|
|
No Bimestre |
<Jan a Abr 2003> |
% |
||
|
|
(c) |
|
(d) |
(d/c) |
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ( VI ) |
656.924.323,00 |
656.924.323,00 |
108.213.078,88 |
210.962.963,10 |
32,11 |
Despesas com Ensino Fundamental (VII) |
309.606.070,00 |
309.606.070,00 |
35.606.177,16 |
68.334.132,25 |
22,07 |
Outras Despesas com Ensino |
347.318.253,00 |
347.318.253,00 |
72.606.901,72 |
142.628.830,85 |
- |
| VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL ( VIII) |
1.175.003.251,00 |
1.175.003.251,00 |
198.059.399,91 |
394.881.658,41 |
33,61 |
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (IX) |
859.003.251,00 |
859.003.251,00 |
152.686.066,94 |
305.753.937,60 |
35,59 |
Outras Despesas no Ensino Fundamental |
316.000.000,00 |
316.000.000,00 |
45.373.332,97 |
89.127.720,81 |
28,20 |
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
171.634.837,00 |
171.634.837,00 |
14.097.970,68 |
55.758.923,61 |
32,49 |
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
- |
OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO |
30.894.149,00 |
30.894.149,00 |
243.116,82 |
358.414,92 |
1,16 |
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO ( X ) |
2.034.456.560,00 |
2.034.456.560,00 |
320.613.566,29 |
661.961.960,04 |
32,54 |
PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF ( XI ) = ( II - IV ) |
1.046.994.710,00 |
1.046.994.710,00 |
189.996.753,76 |
384.290.561,61 |
36,70 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL ( XII ) = ( VI + VIII + XI ) |
2.878.922.284,00 |
2.878.922.284,00 |
496.269.232,55 |
990.135.183,12 |
34,39 |
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS |
|
|
|
|
% |
MÍNIMO 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUT. E DESEV. ENSINO- (XII / I) |
29,75 |
29,75 |
29,34 |
27,49 |
|
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS C/MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII+VIII)/(Ix0,25)] |
61,37 |
61,37 |
55,25 |
51,45 |
|
MINIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUN.DO MAGISTÉRIO ENS.FUNDAMENTAL - ( IX / VIII ) |
73,11 |
73,11 |
77,09 |
77,43 |
|
| DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES ( X / V ) |
22,92 |
22,92 |
20,82 |
20,01 |
|
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
|
|
No Bimestre |
<Jan a Abr 2003> |
% |
||
|
|
(e) |
|
(f) |
(f/e) |
ENSINO FUNDAMENTAL |
1.674.740.596,00 |
1.674.740.596,00 |
247.763.547,75 |
518.974.714,27 |
30,99 |
ENSINO MÉDIO |
247.841.309,00 |
247.841.309,00 |
53.521.985,85 |
104.886.078,74 |
42,32 |
ENSINO PROFISSIONAL |
5.221.130,00 |
5.378.353,61 |
380.654,83 |
648.242,53 |
12,05 |
ENSINO SUPERIOR |
43.174.062,00 |
44.164.478,26 |
5.484.292,19 |
10.599.110,26 |
24,00 |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
14.387.849,00 |
14.387.849,00 |
2.029.565,49 |
4.024.550,01 |
27,97 |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
23.000.974,00 |
23.000.974,00 |
4.756.145,72 |
9.395.615,70 |
40,85 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
26.206.140,00 |
26.206.140,00 |
6.677.457,76 |
13.433.731,83 |
51,26 |
TOTAL DAS DESPESAS |
2.034.572.060,00 |
2.035.719.699,87 |
320.613.649,59 |
661.962.043,34 |
32,52 |
Fonte: SIAFI-MG
